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发文机关: 松山湖管委会 发文日期: 2018-07-03 17:55
名称: 松山湖高新技术产业开发区管理委员会宣传文体科2017年部门决算和2018年部门预算情况
文号 :    
松山湖高新技术产业开发区管理委员会宣传文体科2017年部门决算和2018年部门预算情况

第一部分  部门概况

一、 部门主要职责

松山湖高新技术产业开发区管理委员会宣传文体科负责宣传党和国家的方针、政策,掌握思想动态、舆情信息,媒体宣传,指导社会主义精神文明建设;协同有关部门对文化、新闻出版、音像市场进行监督管理;负责园区文化创意产业发展和管理工作;负责组织和指导园区文化、体育、旅游事业的发展和管理工作;指导松山湖、生态园文化广播电视服务中心开展相关工作;承接市委宣传部、市文化广电新闻出版局、市体育局、市旅游局等部门下放给管委会行使的管理职能和事项。

二、部门架构

松山湖高新技术产业开发区管理委员会宣传文体科为松山湖管委会派出机构,其中,分设5个科(股)室,分别为综合事务办、宣传办、文化体育活动办、文化创意产业促进办、文化体育旅游市场办。

三、人员情况

松山湖高新技术产业开发区管理委员会宣传文体科共有行政编制数6名,财政供养的编内实有在职人员6人,另外,聘用人员11人。

第二部分 2017年部门决算情况说明

一、收入决算

2017年度收入决算5119.75万元,其中:财政拨款收入5119.75万元,占100%。

二、支出决算

2017年决算总支出5119.75万元,包括:

1.基本支出(人员和公用经费)215.74万元。其中,人员经费170.14万元,公用经费45.6万元。

2.一般专项经费支出4904.01万元,主要支出项目详见表1。

1 2017年部门决算支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

 

合计

 

基本支出

215.74

201

一般公共服务支出

215.74

一般专项支出

4904.01

20113

商贸事务

6

20133

宣传事务

1618.68

20199

其他一般公共服务支出

100.97

20508

进修及培训

4.96

 

20701

文化

458.21

20703

体育

2715.19

三、“三公”经费决算

2 2017年三公经费决算支出总表

单位:万元

项目

2017算数

备注

合计

10.572

 

一、因公出国(境)费用

1.91

因公出国(境)费用反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出

二、公务用车费用

0

 

其中:1.公务用车运行维护费

0

公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出

2.公务用车购置费

0

公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)

三、公务接待费用

8.662

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

 

 

第三部分 2018年部门预算安排情况

2018年部门预算情况说明

(一)当年财政拨款规模变化情况

     2018年,本部门当年财政拨款收入6411.4万元,比2017年预算数增加3170.39万元。

(二)当年财政拨款支出结构情况

2018年,本部门当年财政拨款支出6411.4万元,其中:一般公共服务支出365.78万元,占5.7%。一般项目支出6045.68万,占94.3%。

(三)当年财政拨款支出具体情况

本部门当年财政拨款支出比2017年预算数增加的主要原因是2018年第十届漫博会筹备费用1500万及2018年马拉松赛筹备费用2000万均纳入我局预算项目中。

一般公共服务支出

1)政府办公厅(室)及相关机构事务

行政运行(科目编码:2010301)2018年预算数为320.36万元,比2017年预算数增加18.51万元,增加6%。由于2017年预算数行政运行费用中我局一个行政工勤编人员纳入为事业工勤编,导致行政费用不够支付工资并于2017年年中重新申请,因此2018年行政运行费用有小幅度增加。

一般行政管理事务(科目编码:2010302)2018年预算数为45.42万元,比2017年预算数增加0.6万元,增长1.3%。由于2018年公务接待由公用经费支付,2017年公务接待一部分会根据业务性质不同而在项目中支付,因此一般行政管理事务费用有小幅度增加。

2018当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2018年当年财政拨款基本支出320.36万元,其中:

人员经费320.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费45.42万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2018部门三公经费支出情况说明

本部门2018年度“三公”经费预算为48.5万元,其中:因公出国(境)费用36.5万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元;公务接待费12万元。本部门2018年计划出国组团数5个,29人次,计划购置公务用车0辆,公车保有数为0辆。

2018年,“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算减少36.3万元,其中:因公出国(境)费用减少21.3万元。公务用车购置费增加(减少)0万元。公务用车运行维护费增加(减少)0万元。公务接待费减少3万元,变化的主要原因是:由于管委会部门职能调整,宣传文体局文化产业促进办招商职能由其他部门承接,出国境招商次数及费用减少。

四、政府采购支出情况

2018年,部门本级的政府采购支出总额6045.68万元,其中:政府采购服务支出6045.68万元,占100%。

 

第四部分 专业名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨入的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入园区财政预决算管理的“三公”经费是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

 

 

第五部分 2018年部门预算表

请参见附件

表号

表名

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

政府采购预算表

 

 

 附件2:宣传文体科2018年部门预算及“三公”预算公开附件

 

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